18 November 2025
Фотография
click to show
click to show
Фотография
click to show
click to show
💠نرمافزار مالی
❓ پرسش :
چگونه می توان در سیستم مالی تنظیمات یک گروه کاری را برای گروهی دیگر کپی کرد؟
🔖به طور مثال هنگامیکه تنظیمات دو گروه کاری مشابه هم هستند، می توان تنظیمات یکی از آن ها را تکمیل کرده و برای دیگری کپی نماییم و سپس در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنیم.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم مدیریت گروههای کاری شوید.
2. با کلید جدید یک گروه کاری ایجاد کنید.
3. نشانگر را روی رکورد گروه جدید (گروه کاری مقصد) قرار داده و روی بخش خاکستری فرم کلیک راست کنید.
4. از منوی شناور، گزینه کپی دسترسیها و تنظیمات از گروه دیگر را انتخاب کنید.
5. گروه کاری مبدأ را انتخاب کنید.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
359 · id 1001108022💠نرمافزار مالی
❓ پرسش :
چگونه می توان در سیستم مالی تنظیمات یک گروه کاری را برای گروهی دیگر کپی کرد؟
🔖به طور مثال هنگامیکه تنظیمات دو گروه کاری مشابه هم هستند، می توان تنظیمات یکی از آن ها را تکمیل کرده و برای دیگری کپی نماییم و سپس در صورت لزوم تغییرات لازم را اعمال کنیم.
💡پاسخ:
برای این منظور
سلام وقت بخیر ، کاش آموزش ها به صورت تصویری بود
19 November 2025
Фотография
click to show
click to show
Фотография
click to show
click to show
Фотография
click to show
click to show
Фотография
click to show
click to show
Фотография
click to show
click to show
💠نرمافزار دبیرخانه
❓ پرسش :
چگونه میتوان محتوای نامهای را که ثبت شده، اصلاح کرد؟
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. نامه مورد نظر را در لیست نامههای ثبت شده در دبیرخانه انتخاب کنید.
2. از نوار ابزار بالای صفحه اصلاح را انتخاب کنید.
3. روی اصلاح فایل Word کلیک کنید تا فایل Word نامه دریافت شود.
4. فایل Word را باز کنید.
5. اصلاحات مورد نظر را روی متن نامه که در قالب فایل Word باز شده است، انجام دهید.
6. فایل word را ذخیره کنید.
7. از نوار ابزار بالای صفحه ذخیره را انتخاب کنید.
🔖 پس از ذخیره فایل word نامه اصلاح شده و به صورت اتوماتیک مجدد تصویرسازی میشود. در این حالت پیغامی نمایش داده میشود که در صورت انتخاب گزینه بلی یک اصلاحیه برای فرستنده و گیرنده نامه ارسال خواهد شد. در صورت انتخاب گزینه خیر تنها نامه اصلاح شده و اصلاحیهای ارسال نخواهد شد.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
438 · Видео
عدم دسترسی به مجموعه حساب.mp4 · 7.8 MB · click to show
عدم دسترسی به مجموعه حساب.mp4 · 7.8 MB · click to show
💠نرمافزار حسابداری
❓ پرسش:
چگونه میتوان امکان مشاهده دفتر حساب برخی از سرفصلهای حساب را از کاربر سلب کرد؟
🔖به عبارت دیگر در نظر داریم یک کاربر دسترسی به مشاهده دفتر حساب تعدادی سرفصل مشخص، نداشته باشد.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم مجموعه حساب شوید.
2. یک مجموعه حساب جدید با نوع عمومی ایجاد کنید.
3. حسابهایی را که در نظر دارید کاربر امکان مشاهده دفاتر آنها را نداشته باشد، در زیرمجموعه آن مجموعه حساب قرار دهید.
4. وارد فرم مدیریت کاربران شوید.
5. برای کاربر مورد نظر دکمه دسترسیهای ویژه کاربران را انتخاب کنید.
6. نوع را عدم دسترسی به مجموعههای حساب قرار دهید.
7. با دابل کلیک روی مجموعه حساب تعریف شده در کادر سمت راست آن را به کادر سمت چپ (دسترسیهای مرتبط) منتقل کنید.
8. کلید ذخیره را انتخاب کنید.
برای مطالب بیشتر به پایگاه دانش محصولات در سایت پیوست سر بزنید...🌱
🌐@PayvastSoftware
364 · 20 November 2025
Фотография
click to show
click to show
چون به درخت رسيدی به تماشا بمان
تماشا تو را به آسمان خواهد برد
در زمانه ما نگاه کردن نياموختهاند
و درخت جز آرايش خانه نيست
و هيچ کس گلهای حياط همسايه را باور ندارد
پيوندها گسسته...
کسی در مهتاب راه نمیرود
و از پرواز کلاغی هشيار نمیشود
و خدا را کنار نرده ايوان نمیبيند
و ابديت را در جام آبخوری نمیيابد
در چشمها شاخه نيست
در رگها آسمان نيست
در اين زمانه درختها از مردمان خرمترند
کوهها از آرزوها بلندترند
نیها از انديشهها راستترند
برفها از دلها سپيدترند...❄️
✍️سهراب سپهری
696 · 22 November 2025
Видео
محدود_کردن_فاکتور_فروش_به_یک_انبار.mp4 · 5.3 MB · click to show
محدود_کردن_فاکتور_فروش_به_یک_انبار.mp4 · 5.3 MB · click to show
💠 نرمافزار بازرگانی
❓ پرسش :
چگونه میتوان صدور فاکتور فروش را تنها به یک انبار محدود کرد؟
🔖در حالت پیش فرض، سیستم اجازه میدهد که اقلام کالا از انبارهای مختلف در یک فاکتور فروش انتخاب شوند. ولی به جهت کنترلهای داخلی و یا روال خاص فروش ممکن است در نظر داشته باشیم هر فاکتور تنها در ارتباط با اقلام یک انبار تنظیم شود. با فعال کردن یک دسترسی، کاربر در ثبت اولین قلم کالا در فاکتور امکان انتخاب انبار را داشته و برای اقلام بعدی امکان انتخاب انبار وجود نخواهد داشت.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را بازرگانی انتخاب کنید.
3. فرم را فاکتور فروش / فاکتور خرید انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 36 با عنوان «جلوگیری از صدور فاکتور روی انبارهای متعدد» را فعال کنید.
🌐@PayvastSoftware
420 · 23 November 2025
Видео
عدم ایجاد اسناد انبار.mp4 · 7.1 MB · click to show
عدم ایجاد اسناد انبار.mp4 · 7.1 MB · click to show
💠 نرمافزار بازرگانی
❓ پرسش:
چگونه میتوان در حالت دائمی بدون موجودی کالا، فاکتور فروش ثبت کرد؟
🔖معمولا در دوره مالی دائمی، بدون داشتن موجودی کافی از کالا، نمیتوان فاکتور فروش ثبت نمود. ولی این امکان وجود دارد که عملیات فروش را به طور مستقل از انبار انجام دهیم و موجودی انبار، همیشه به روز نباشد. با انجام برخی تنظیمات، در هنگام صدور فاکتور در سیستم بازرگانی، اسناد انبار مرتبط ایجاد نشده و قیمت تمام شده با یک ریال ثبت میشود؛ لذا عدم کفایت موجودی کالا، مانعی جهت ثبت فاکتور فروش نیست.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم مدیریت تنظیمات گروه کاری شوید.
2. برنامه را بازرگانی انتخاب کنید.
3. فرم را فاکتور فروش / فاکتور خرید انتخاب کنید.
4. دسترسی شماره 53 با عنوان «عدم ایجاد اسناد انبار» را فعال کنید.
5. حالا برنامه را امکانات برنامه مالی انتخاب کنید.
6. فرم را تنظیمات عمومی انتخاب کنید.
7. دسترسی شماره 17 با عنوان «ثبت مالی با قیمت یک ریال در صورت منفی شدن قیمت تمام شده» را فعال کنید.
🌐@PayvastSoftware
417 · Видео
گزارش غیبت.mp4 · 1.8 MB · click to show
گزارش غیبت.mp4 · 1.8 MB · click to show
💠 نرمافزار حضور و غیاب
❓ پرسش:
چگونه میتوان لیستی از پرسنل غایب در سازمان در تاریخ مورد نظر تهیه کرد؟
🔖 در نظر داریم لیستی از پرسنلی که در یک تاریخ مشخص، ساعت ورود و خروج ثبت نکردهاند نمایش داده شود.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. وارد فرم گزارش غیبت شوید.
2. تاریخ مورد نظر را انتخاب کنید.
3. کلید Enter را بزنید.
🌐@PayvastSoftware
419 · 25 November 2025
Видео
ارجاع مخفی.mp4 · 3.1 MB · click to show
ارجاع مخفی.mp4 · 3.1 MB · click to show
💠نرمافزار اتوماسیون اداری
❓ پرسش:
چگونه میتوان یک ارجاع مخفی روی موجودیتی در کارتابل انجام داد؟
🔖 به طور مثال در نظر داریم متنی را که هنگام پاراف در قسمت شرح ارجاع برای گیرنده ارجاع میفرستیم در فرم چرخه ارجاعات توسط دیگران قابل رویت نباشد.
💡پاسخ:
برای این منظور لازم است مراحل زیر را دنبال کنید:
1. گزینه ارجاع را از نوار ابزار بالای صفحه انتخاب کنید.
2. متن و موضوع ارجاع و گیرنده را تکمیل کنید.
3. گزینه ارجاع مخفی را فعال کنید.
4. گزینه ارجاع را انتخاب کنید.
🌐@PayvastSoftware
408 · Видео
Untitled-1_2.mp4 · 3.1 MB · click to show
Untitled-1_2.mp4 · 3.1 MB · click to show
🔷صاحبان و مدیران کسب و کار!
برای کنترل هزینههای سازمان با راهکار تنخواه پیوست بیشتر آشنا شوید...
🎥 مشاهده دمو :
🌐 https://payvast.com/pettycash/
1.3K ·